目 录
第一部分 岳阳市房地产管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市房地产管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市房地产管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳市房地产管理局概况
一、主要职能
（一）负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟订与报批相关规范性文件。
（二）负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟订(修订)、评审及产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。
（三）负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责本城市安置房建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。
（四）负责本城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责本城市土地二、三级市场的管理。
（五）负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管理。
（六）负责管理本城市城乡(包括各区)房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。
（七）负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理(房屋安全鉴定)、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。
（八）负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房（居民区）建设的监督。
（九）负责落实本城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，承办房地产行政复议。
（十）负责直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金，负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。
（十一）负责全市房地产行业管理工作；指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作，指导企事业单位住房管理，负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。
（十二）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
根据市编委核定，我局机关内设12个科室，所属事业单位20个，全部纳入2016年部门决算编制范围。
机关内设科室分别是：办公室、人事科、财经管理科（审计科）、行政审批办、住房保障科（棚户区改造办公室）、市场监管科、工程技术科、政策法规科、信访科、租赁科、机关党委、监察室。
所属事业单位分别是 ：局机关、房改办、房地产产权市场管理处、开发办、廉租住房管理中心、公租房管理中心、房地产信息中心、房地产档案馆、白蚁防治管理所、房地产监察支队、房屋安全鉴定办、房屋装饰装修办、房屋征收管理处、物业办、房地产测绘中心以及楼区、经开区、南湖新区、君山区、云溪区5个分局共20个独立核算单位组成。编制人数为457人，其中全额232人，差额144人，自收自支81人，另退休125人。
我局所公布的2016年部门决算数据为局机关及下属单位的汇总数据。
第二部分 岳阳市房地产管理局2016年度部门决算表（公开表格附后）
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 岳阳市房地产管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于房地产管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计18672.57万元，其中：公共财政拨款18672.57万元。本年支出总计16560.08万元。详见《公开01表》。
与2015年度收入总计11814.02万元，2015年支出总计11625.23万元比较，数值有较大增幅，主要是政府加大了住房保障支出。2015年拨付住房保障支出3327万元，2016年拨付住房保障支出12346.4万元。
二、关于房地产管理局2016年度收入决算情况说明
2016年度公共财政拨款18672.57万元，详见《公开02表》。
其中，拨社会保障和就业支出6.44万元；拨城乡社区支出6319.73万元，占总收入34%；拨住房保障支出12346.4万元，占总收入66%。
三、关于房地产管理局2016年度支出决算情况说明
本年支出总计16560.08万元，详见《公开03表》。其中，上年结转的一般公共服务支出2.4万元；社会保障和就业支出4.27万元；城乡社区支出9417.01万元，占总收入57%；住房保障支出7136.4万元，占总收入43%。
四、关于房地产管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2016年度财政拨款收入决算数18672.57万元比上年收入决算数11814.02万元多6858.55万元，原因是：政府加大了住房保障建设拨款力度，本年度住房保障建设拨款比上年多6785.51万元。
（二）2016年度财政拨款支出决算数16560.08万元比上年支出决算数11625.23万元多4934.85万元，原因是：政府加大了住房保障建设支出力度，本年度住房保障建设支出比上年多4934.85万元。
五、关于房地产管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出决算数16560.08万元比上年支出决算数11625.23万元多4934.85万元，原因是：政府加大了住房保障建设支出力度，本年度住房保障建设支出比上年多4934.85万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
房地产管理局财务管理严格按照收支两条线的管理模式运行，所有支出均属财政拨款，因此财政拨款本年支出决算数占总支出数的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出数16560.08万元与年初预算数7274.89万元对比增加9285.19万元。增加原因：住房保障建设支出未列入年初预算数。
六、关于房地产管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
房地产管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出数7008.87万元占总支出16560.08万元的42.32%。
七、关于房地产管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。详见《公开07表》。
2016年“三公”经费支出合计67.64万元， 2016年部门预算数75万元，减少7.36万元，系我局今年采取降低公务成本、减免浪费、减少经费支出，提高经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：①无出国出境差旅费。②公务接待费支出27.97万元（接待批次280个，接待人次3500人），比预算35万元，减少7.03万元，降低20%，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生。③公务用车购置及运行维护费支出39.64万元（其中公务用车保有量为6辆，本年购置费为0），比预算40万元，减少0.36万元，降低0.9%，我局在公务用车逐年老化，维修费递增的状况下，进一步规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
八、关于房地产管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况详见《公开08表》
房地产管理局2016年度无政府性基金预算收入支出决算情况。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1133.91万元，比2015 年机关运行经费支出1138.49万元，减少4.58 万元，降低0.4%。主要原因是：2016年本局严格控制“三公”经费支出。故，在物价上涨、人员经费增加的情况下，一般商品和服务支出却比上年减少了9.02万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出150万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，局机关共有车辆6 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是对县市区保障房建设等工作进行检查、督查；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年，我局根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、是政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：
1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数比编制数少2人；“三公”经费支出总额较上年度有所减少。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
第四部分 名词解释
住房保障支出是指由中央、省及地方政府在当年安排的保障性住房建设资金、保障性住房后续服务和管理经费等支出。
岳阳市房地产管理局2016年度部门决算公开表格.xls
