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2016年岳阳市房地产管理局
部门整体支出绩效评价报告
根据《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2017〕1号）要求，我局积极组织对2016年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
我局系岳阳市财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实我局人员编制458人，其中全额编制为233人，差额编制为144人，自收自支编制为81人，实有在编在岗人数为427人，退休人数为127人。局机关内设机构有十个：办公室、人事科、信访科、市场监管科、住房保障科（棚户区改造办公室）、行政审批办公室、政策法规科、工程技术科、财经管理科（审计科）、租赁市场管理科；下设二级机构二十个，其中全额拨款单位十一个：房改办、监察支队、征收处、开发办、安全办、产权处、楼区分局、君山分局、云溪分局、南湖分局、开发区分局；差额拨款单位三个：征收补偿所、公租房管理中心、廉租房管理中心；自收自支单位六个：档案馆、白蚁所、物业办、测绘中心、信息中心、装饰装修办。
(二)部门主要职能
1、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟定与报批相关规范性文件。
2、负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟定（修订）、评审及产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责本城市安置房的建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。
4、负责本城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责本城市土地二、三级市场的管理。
5、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管理。
6、负责管理本城市城乡（包括各区）房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。
7、负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理（房屋安全鉴定）、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。
8、负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房（居民区）建设的监督。
9、负责落实本城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，承办房地产行政复议。
10、负责直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金，负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。
11、负责全市房地产行业管理工作；指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作，指导企事业单位住房管理负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、部门整体收支情况：2016年度一般公共财政拨款收入22801.69 万元，一般公共财政拨款支出16560.07万元，其中：基本支出1180.27万元，项目支出15379.80万元。
2、 “三公”经费支出情况：2016年房产部门“三公经费”支出224.27万元，同比下降，其中公务接待费63.88万元，同比下降59%，公务用车运行维护费160.39万元，同比增加2%。
三、部门专项组织实施情况
我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。
四、部门年度重点工作计划
任务1：加强行业监管，不断推广白蚁绿色防治技术，力争绿色防治面积达到全年施工任务的30%以上。
任务2：完成临港产业新区3平方公里房产图新测和市区房产图修补测10平方公里。
任务3：加强违规开发、违规销售、延期办证、超资质开发等违规行为查处，全年办案10起以上。
任务4：精心服务十大片区棚户区改造工作。
五、部门整体支出绩效情况
2016年，我局根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、是政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：
1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年度有所减少。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
3、产业经济稳中有增。全年完成商品房销售总额215.2亿元，成交面积534.2万平方米，同比分别增长22.4%、19%。完成房地产开发投资133亿元，同比下降12.2%。全局完成经济收入5465万元，超年度计划17.5%。直接协征契税1.17亿元、营业税2.3亿元。
4、全面完成实事任务。城市棚户区改造开工31107套，国有工矿棚户区改造开工1237套，国有垦区棚户区改造开工15684套，全市保障性安居工程开工率都达100%。全市发放租赁补贴2.41万户，发放经济适用住房货币补贴凭证208户。市本级春蕾家园公租房项目主体已完工，正在进行附属设施施工。春兰家园已完成报建手续，正在进行地下室施工。东井岭公租房项目已完成房屋征收、规划红线图审定。湘绣楼主体改造已经竣工，消除了危房隐患，正在进行租户回迁、租金缴存。新批建的水运公司经适房项目封顶，金海岸、市机床厂经适房项目已动工建设。
六、存在的主要问题
一是固定资产管理水平有待提高，应该加强对固定资产的日常清查及盘点工作。
二是三公经费支出有待严格控制，应该加强三公经费支出的审核及报销流程。
七、改进措施及有关建议
一是进一步严控“三公”经费支出，严格“三公”经费支出的审批流程，细化“三公”经费支出的管理。
二是预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额严格控制费用的支出。
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