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2015年岳阳市房地产管理局
部门整体支出绩效评价报告
根据《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2016〕1号）要求，我局积极组织对2015年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本概况
我局系岳阳市财政全额预算拨款单位。2015年编制部门核实我局人员编制457人，其中全额编制为232人，差额编制为144人，自收自支编制为81人，实有在编在岗人数为430人，退休人数为125人。局机关内设机构有九个：办公室、人事科、信访科、市场监管科、住房保障科（棚户区改造办公室）、行政审批办公室、政策法规科、工程技术科、财经管理科（审计科）；下设二级机构二十个，其中全额拨款单位十一个：房改办、监察支队、征收处、开发办、安全办、产权处、楼区分局、君山分局、云溪分局、南湖分局、开发区分局；差额拨款单位三个：征收补偿所、公租房管理中心、廉租房管理中心；自收自支单位六个：档案馆、白蚁所、物业办、测绘中心、信息中心、装饰装修办。
(二)部门主要职能
1、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟定与报批相关规范性文件。
2、负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟定（修订）、评审及产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责本城市安置房的建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。
4、负责本城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责本城市土地二、三级市场的管理。
5、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管理。
6、负责管理本城市城乡（包括各区）房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。
7、负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理（房屋安全鉴定）、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。
8、负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房（居民区）建设的监督。
9、负责落实本城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，承办房地产行政复议。
10、负责直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金，负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。
11、负责全市房地产行业管理工作；指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作，指导企事业单位住房管理负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（三）本年度重点工作计划
1、促进房地产扩大投资消费。积极扩大投资消费，促进产业转型升级，全年完成房地产开发投资110亿元，商品房新开工360万平方米，销售300万平方米，实现销售金额110亿元。加大协税护税力度，直接协征契税1亿元。
2、推进住房保障项目建设。重点推进公共租赁住房建设和城市棚户区改造，全年完成保障性安居工程建设任务42811套（户）。其中公共租赁住房13084套，城市棚户区改造13737户，国有工矿棚户区改造1247户，垦区棚户区改造14743户。
（四）部门整体收支情况
1、部门整体收支情况：
（1）收入情况：全年收入11814.02 万元，其中：公共财政拨款11814.02万元。（2）支出情况：全年支出11625.23 万元，其中：基本支出4853.29万元，项目支出6771.94万元。
2、 “三公”经费支出情况：2015年部门预算安排“三公”经费397.00万元，实际支出313.9 万元。其中公务接待费157.20 万元，公务车运行维护费156.7万元。
二、绩效评价工作情况
（一）部门整体支出绩效评价依据
1、《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳财绩﹝2016﹞1号）；
2、《岳阳市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》（岳财预﹝2015﹞号）。
（二）部门整体支出绩效评价目的
通过对2015年岳阳市房地产管理局部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
（三）、部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2、整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《岳阳市2015年度房地产管理局部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1）
3、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。
（四）整体支出绩效评价过程
1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以焦铎辉同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。
2、组织实施：采用核查发核查2015年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况。对二级机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳、汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。
三、部门整体支出管理和使用情况分析
（一）部门整体支出情况分析
1、部门整体支出情况分析：2015年房产部门整体支出 11625.23万元，其中基本支出4853.30万元，占总支出42 %，项目支出6771.93万元，占总支出58%。
2、“三公经费”支出情况分析：2015年房产部门“三公经费”预算拨入397.00万元，实际开支313.90万元，比2015年预算数减少83.10万元，其中公务接待费157.2万元，比预算减少71.80万元，公务用车运行维护费156.70 万元，比预算减少11.30万元。
3、公务卡刷卡情况分析：房产部门2015年公务刷卡消费金额275.04万元，公务消费卡使用占授权支付额度的60%。
4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，房产部门资产管理采取统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，由办公室统一调配，合理流动，发挥其效益；至2015年12月末固定资产3305.95万元，其中2015年购置18.70万元，按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置；资产的处置报废报审，严格按照财政相关规定的审批程序办理，保证了资产的安全，防止资产流失。
（二）部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
2、严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
四、整体支出绩效情况分析
2015年，我局根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、是政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2015年度部门整体支出绩效情况如下：
1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年度有所减少。
2、预算管理方面，我局制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
3、在宏观经济下行压力加大，全国房地产市场普遍低迷的情况下，我们积极发挥市场的主体作用，坚持扩量提质，确保了产业经济稳中有升。全年完成房地产开发投资151.45亿元，实现商品房销售面积448.84万平方米，销售金额175.87亿元，同比分别增长14.93%、31.84%和42.85%。市本级直接协征契税1.28亿元，协征营业税2.46亿元。县域房地产市场蓬勃发展，其中湘阴县商品房销售29.6万平方米，同比增长19.8%，完成房地产税收4.1亿元，同比增长27.5%。
4、全市2015年保障性安居工程建设任务44611套（户），已全部开工。市本级梅溪635套公租房项目、逸馨花园配建116套公租房项目已完成主体工程。湘阴县、岳阳县、汨罗市、云溪区、屈原管理区等地项目大多已完成主体工程，部分项目已建成交付使用。全市发放保障房租赁补贴2.44万户。争取市财政500万元资金用于经济适用住房货币补贴。
五、整体支出综合评价与结论
根据考核评分细则，考评组认为我局2015年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，我局的整体支出对保障全局工作的正常运行，贯彻执行中央和省市的方针、政策、法律法规，发挥了重要的作用，房地产管理工作取得了一定的成绩，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优。
六、存在的问题
一是固定资产管理水平有待提高，应该加强对固定资产的日常清查及盘点工作。
二是三公经费支出有待严格控制，应该加强三公经费支出的审核及报销流程。
七、工作建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额严格控制费用的支出。
二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
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